De ce este necesară o comandă scrisă către furnizor?
Comanda de achiziție (Purchase Order) este documentul comercial oficial transmis furnizorului, conținând lista de produse, cantitățile, prețurile unitare negociate și condițiile de livrare.
Comenzile scrise evită neînțelegerile privind prețul facturat și oferă personalului de depozit reperul exact pentru recepția calitativă și cantitativă a mărfii.
Structura șablonului
Date complete de identificare
Câmpuri ordonate pentru cumpărător, furnizor, adresă de livrare și instrucțiuni pentru transportator.
Calcul automatizat al valorilor
Formule Excel care înmulțesc Cantitate × Preț unitar și adună totalul fără erori.
Format numeric neutru
Numere formatate zecimal standard fără a impune o monedă fixă.
Aspect profesional în format PDF
Paginare îngrijită, pregătită pentru salvare în PDF și trimitere prin email către agentul comercial.
Cum se întocmește comanda de marfă
Alocați numărul de comandă
Folosiți o serie consecutivă (ex: PO-2026-042) pentru urmărirea facturilor și a livrării.
Introduceți produsele și prețurile
Menționați codul de produs, unitatea de măsură (buc, bax) și prețul unitar convenit.
Menționați termenul de livrare
Indicați data dorită pentru primirea mărfii și intervalul orar de recepție.
Exportați în PDF și trimiteți
Salvați documentul în format PDF și expediați-l furnizorului pentru confirmare.
⚠️ Mențiuni contabile
Acest formular este un instrument de lucru comercial și nu înlocuiește factura fiscală oficială sau avizul de însoțire a mărfii.
Ghiduri și instrumente conexe
- De la numărarea stocului la comanda de achiziție →Cum calculați necesarul de reaprovizionare pornind de la lipsurile de la raft.
- Recepția mărfii de la furnizori →Ghid practic pentru verificarea livrărilor față de comanda inițială.
- Aplicație de comenzi pentru magazine →Vedeți cum Retail Scan & Stock generează comenzi direct prin scanarea codurilor de bare.