操作规程 • Retail Scan & Stock
门店盘点检查清单
实物库存核对、卖场控制与盘差处理规程
Form RSS-ST-03
Rev: 2026-09
门店 / 位置:
盘点日期:
盘点负责人:
营业状态:
闭店 营业中 (分区)
第一阶段：盘点前（T-48h 至 T-24h 准备）
准备与隔离区域与货架规划: 将整个卖场和后库划分为独立编号的区域（例如，1巷道 = A区，冷柜 = B区，后备库存 = C区）。在货架上做物理标记。
破损与退厂（RTV）隔离: 巡查所有货架和后库。收集所有过期、破损或待退给供应商的商品，将它们锁进醒目标识“隔离区 - 请勿盘点”的存放箱中。
顾客预留与待取: 清晰隔离并标记顾客预留或已开单待取的商品，以免将它们作为可用库存重复盘点。
清理待收货积压: 在截止时间前，接收、核验并将所有待处理的供应商送货单录入系统。截止时间后到达的任何送货标记为“盘点后收货 / 不计入”。
商品库与SKU清理: 检查主商品数据库是否有重复的SKU、缺失的描述或错乱的条码。将主商品目录打印或导出到电子表格或手机盘点工具中。
条码标签核对: 拿着手机扫描仪巡查货架，找出破损、褪色或缺失的条码价签。打印替换标签或准备好清晰的SKU查找表。
设备与电池准备: 将所有员工的盘点手机充电至100%。准备好充电宝、擦拭摄像头镜头的清洁布、盘点夹板、彩色标签和笔。
第二阶段：盘点设置（T-2h 盘点前就绪）
卖场冻结与任务下达冻结内部库存调拨: 在盘点期间，严禁从后库向卖场货架补货，以杜绝重复盘点的风险。
收银台核查: 清理所有顾客遗弃的购物篮和收银台退货抽屉。在开始盘点前将商品放回原货架排面。
团队会议与任务分配: 与员工一起回顾盘点规则：从左到右、从上到下清点，绝不估算数量，必须打开整箱核实内部商品。
标签放置规范: 要求盘点员在核对完一层货架后，立即在该层边缘夹上彩色夹子或贴上圆点贴纸。
第三阶段：盘点执行（操作规程）
实物核对自上而下，从左至右: 系统地审查每一个货架。绝不可跳过货架或凭个人喜好跨越盘点。
整箱核实规则: 打开密封纸箱核实内部包装。未看到内部实物前，绝不要假设纸箱是满的。
异常登记: 如果条码破损、无法扫描或不在数据库中，请将商品、位置和数量登记在异常表上，不要因此中断盘点。
零库存确认: 扫描空货架上的价签并明确记录盘点数量为零，以此确认该商品缺货。
实物标记确认: 盘点员在走向下一个货架前，必须确保每一层清点完毕的货架横梁上都带有实物标记。
第四阶段：盘点后（复核与排查）
盘差分析计算差异数量与金额: 计算：差异（件）= 盘点数量 − 账面预期数量。乘以单位成本以确定财务差异金额。
触发复盘机制: 对于盘点差异超过 ±$50 成本金额或 10 件的商品，立即安排盲盘复核。
核查单据遗漏: 在核销库存亏空前，审计供应商发票、未完成的调拨和顾客退货单。
交叉核对变体错乱: 检查因收银员扫错条码导致的同类口味、颜色或尺寸变体之间的库存错位。
第五阶段：定稿与合规签字
账面调整与审计留存提交库存调整: 将核实后的实物盘点数据录入 POS/主库存系统，使账面余额重置为真实的现有数量。
计算净损耗金额: 汇总美元损失总额，并计算损耗额占库存总值的百分比。
起草供应商补货单: 立即导出低库存和零库存明细，生成供应商采购订单。
归档签字记录： 根据您企业的会计、税务与审计归档要求，妥善保存附带日期与签字的实物盘点表和电子表格导出文件。
盘点签字与核实记录
本人确认，上述详细列出的实物库存盘点已按照门店盘点程序执行，对照差异阈值进行了核实，并最终记入库存记录。
初盘员:
姓名 / 签字
独立复盘员:
姓名 / 签字
店长审批:
姓名 / 签字
盘点 SKU 总数:
盘点商品总件数:
净损耗 ($):
净损耗率 (%):